上饶市委统战部2020年度部门预算[2020/7/14]

上饶市委统战部2020年度部门预算

 

 

第一部分  上饶市委统战部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  上饶市委统战部2020部门算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  上饶市委统战部2020部门算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  上饶市委统战部概况

 

一、部门主要职能

中共上饶市委统一战线工作部(以下简称市委统战部)是市委主管统一战线工作的职能部门,为正处级,执行政府会计准则制度。2019年5月进行了机构改革。改革后,市委统战部统一管理民族宗教工作,对外加挂市民族宗教事务局牌子;统一管理侨务工作,对外加挂市政府侨务办公室牌子。市委统战部主要行使以下职责:1、贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;在调查研究基础上,提出我市开展统战工作的意见和建议。2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报市委精神;支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。3、调查研究我市有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作。4、负责开展海外统战工作,促进祖国统一和我市对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作;主管全市统一战线干部培训工作。6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。8、负责我市统一战线的宣传工作。9、负责指导地方党委和高校、科研院所、厂矿企业的统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;领导市社会主义学院党组,指导市社会主义学院工作。代管省黄埔军校同学会上饶联络组。10、承办市委交办的其他事项。

二、部门基本情况

2019年底,市委统战部有预算单位1个无所属二级预算单位我部内设办公室、民主党派工作科、干部科、无党派人士和党外知识分子工作科、政研室、侨务工作科、民族科、宗教科、非公有制经济工作科。下属事业单位为:上饶市宗教团体服务中心、上饶市海外交流协会办公室(市非公有制经济发展研究中心)。单位总编制39名,(其中行政20名,纪检专项3名,行政后勤3名,全额拨款事业13名)。在职共34人,其中行政25人(内含机关人员22人、工勤编3人)、全额拨款事业编9人。退休人员9人。

 

第二部分  上饶市委统战部2020部门算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算总额为764.08万元,较上年增加412.77万元,比上年增加117.49%。其中:财政拨款收入637.39万元,较上年增加290.9万元;上年结转(结余)126.69万元,较上年增加121.87万元。原因:机构改革,有其他单位并入,人员增加、职能增加,部分工作进度调整。

(二)支出预算情况

2020年市委统战部支出预算总额764.08万元,比上年增加412.77万元,其中:

按支出项目类别划分:

基本支出577.04万元,比上年增加了315.73万元,其中包括工资福利支出445.19万元,商品和服务支出118.43万元,对个人和家庭的补助4.52万元,资本性支出8.9万元。

项目支出187.04万元,较上年增加97.04万元。包括商品和服务支出187.04万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出764.08万元,比上年增加412.77万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出445.19万元,比上年增加257.18万元。商品和服务支出305.47万元,比上年增加145.75万元。对个人和家庭的补助4.52万元,比上年增加0.94万元。资本性支出8.9万元,比上年增加8.9万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年市委统战部财政拨款支出预算为637.39万元,比上年增加290.9万元,具体支出情况是:基本支出450.35万元,项目支出187.04万元。

(四)政府性基金情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2020年度机关运行经费支出预算总额93.43万元,比上年增加28.53万元,较上年增长43.96%,原因是机构改革,有其他单位并入,人员增加、职能增加。支出明细如下:办公费16.44万元,邮电费10万元,因公出国(境)费用8万元,会议费2.5万元,培训费6万元,公务接待费23万元,其他交通费用24.49万元,其他商品和服务支出3万元。

(六)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算支出总额8.9万元,其中复印机1台,金额3万元;多功能一体机3台,金额0.9万元;激光打印机5台,金额1万元;台式计算机8台,金额4万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,部门共有车辆0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目11个,涉及资金165万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年上饶市委统战部“三公”经费年初预算安排31万元。其中:

因公出国(境)费8万,较上年不变;

公务接待费23万,较上年增加3万元,原因是机构改革,有其他单位并入,职能增加;

公务用车运行维护费0万元,较上年不变;

公务用车购置0万元,较上年不变。

第三部分 上饶市委统战部2020年度部门预算表

   (详见附表)

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

    一、收入科目

    (一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

    (二)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指市委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指市委统战部用于发展组织事业方面的项目支出。

(三)一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映市委统战部开展除上述项目以外的其他统战事务支出。

 

附表:市委统战部2020年部门预算公开表.xls

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发布时间:2020/7/14    [关闭本窗口]

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