中共上饶市委统战部2017年部门决算[2018/9/27]

中共上饶市委统战部2017年部门决算

   

 

第一部分  市委统战部概况

  一、部门主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  市委统战部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  市委统战部2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  中共上饶市委统战部概况

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;在调查研究基础上,提出我市开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报市委精神;支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、调查研究我市有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展海外统战工作,促进祖国统一和我市对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。

5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作;主管全市统一战线干部培训工作。

6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责我市统一战线的宣传工作。

9、负责指导地方党委和高校、科研院所、厂矿企业的统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;领导市社会主义学院党组(待成立),指导市社会主义学院工作。代管省黄埔军校同学会上饶联络组。

10、承办市委和上级交办的其它工作任务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共上饶市委统战部。

本部门2017年年末核定编制人数15名,其中:行政编制13人,工勤编制2名。部长不占编,新增加市纪委驻市委统战部纪检组长1人。年末实有人数23人,其中在职人员16人,退休人员7人。


第二部分  市委统战部2017年部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

  三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

  四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

  九、国有资产占用情况表

 

 

 


第三部分  市委统战部2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计575.15万元,其中年初结转和结余20.18万元,较2016年增加253.57万元,增加78.85%;本年收入合计554.97万元,较2016年增加238.46万元,增长75.34 %,主要原因是:上级拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入442.58万元,占76.95%。其他收入112.38万元,占19.54%,年初结转和结余20.18万元,占3.5%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计462.76万元,其中本年支出合计334.97万元,较2016年增加33.57万元,增长11.14 %,主要原因是:增加在职人员经费、交通费补贴及奖励金;年末结转和结余127.8万元,较2016年增加107.62万元,增长533.3 %,主要原因是:上级拨款。

本年支出的具体构成为:基本支出271.62万元,占 58.7%;项目支出175.73万元,占30.55% 。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为276.54万元,决算数为310.13万元,完成年初预算的112.15%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为276.54万元,决算数为310.13万元,完成年初预算的112.15 %。主要原因是:包含医疗费、住房保障和职工晋级调档工资。

按经济分类科目分:工资福利支出151.9万元,较上年增长11.71%,主要原因是:人员工资增加;商品和服务支出 145.16万元,较上年增加124.5%,主要原因是:大型活动增加;对个人和家庭补助支出37.89万元,较上年增加12.7%,主要原因是:工资上调,配套补助增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出271.62万元,其中:

(一)工资福利支出151.9万元,较2016年增加15.92万元,增加11.71%,主要原因是:人员工资增加。

(二)商品和服务支出 145.16万元,较2016年增加80.5万元,增长124.5%,主要原因是:大型活动增加;

(三)对个人和家庭补助支出37.89万元,较2016年增加4.27万元,增长12.7%,主要原因是:工资上调,配套补助增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14万元,决算数为10.32万元,完成预算的73.71%,决算数较2016年减少6.79万元,下降39.69%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为4.5万元,完成预算的56.25%,决算数较2016年增加4.21万元,增长1451.72%。主要原因是:安排了出国活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为 5.82万元,完成预算的97%,决算数较2016年减少2.59万元,下降30.8%。主要原因是:规范接待,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出12万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元0。主要原因是:公车改革,单位无公车。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费81.82万元,较2016年增加45.89万元,增长127.66%,主要原因是:调入人员增加,日常业务工作增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购项目。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据《上饶市财政局关于开展2017年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》(饶财绩〔2017〕2号)及《上饶市财政局关于开展2017年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(饶财绩〔2017〕5号)文件要求,我部开展了2017年度重点项目支出绩效自评工作和部门整体支出绩效评价,对部门基本情况、部门职能分解完成情况、部门重点项目情况等进行了梳理。根据要求,项目绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分。一级指标权重为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。非公经济发展专项资金自评得分90分

部门整体支出绩效评价主要围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况;部门资产管理匹配情况;年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率;服务对象满意度等。指标主要包括投入、过程、产出、效果四大类共21个指标,投入主要指部门预算配置(15分),过程包括部门会计核算管理(20分)、部门预算管理(10分)、部门资产管理(10分)等四个二级指标,产出主要指职责履行(28分),效果主要指履职效果(17分)。根据《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》(主要包括投入、过程、产出、效果四大类共21个指标)评分,得分94分,财政支出绩效为“优”。

 

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

财政拨款:指市级财政拨付的资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指市委统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指市委统战部用于发展统战事业方面的项目支出。

(三)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映市委统战部按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)三公经费支出口径:用一般公共预算财政的拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(六)机关运行经费口径:指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

 文章发布:统一战线  编辑: 
发布时间:2018/9/27    [关闭本窗口]

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