市委统战部预决算公开说明[2017/11/2]

附件: 2017年部门预算 单位公章: 报送日期:2017年3月21日 单位负责人(签章): 卢书生 财务负责人(签章): 王朝晖 经办人(签章): 第一部分 中共上饶市委统战部概况 一、部门主要职能 1、中共上饶市委统战部的职能是:中共上饶市委统战部前身是中共上饶地委统战部,成立于1951年9月。是中共上饶市委主管统一战线工作的职能部门,围绕中共上饶市委中心工作,主要行使以下职责: 一、贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;在调查研究基础上,提出我市开展统战工作的意见和建议。二、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报市委精神;支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。三、调查研究我市有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作。四、负责开展海外统战工作,促进祖国统一和我市对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。五、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作;主管全市统一战线干部培训工作。六、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。七、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。八、负责我市统一战线的宣传工作。九、负责指导地方党委和高校、科研院所、厂矿企业的统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;领导市社会主义学院党组(待成立),指导市社会主义学院工作。代管省黄埔军校同学会上饶联络组。十、承办市委交办的其他事项。 2、中共上饶市委统战部内设办公室、政研室、干部科、党派科、无党派党外知识分子工作科、联络科六个内设机构,现在编制17个(其中行政编12个,纪检专项编3个,机关工勤编2个)。其中:在职人数16人,包括行政人员14人,其中部长不占编制占职数,机关工勤事业编制2人;退休人员7人。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,部门:中共上饶市委统战部 第二部分 中共上饶市委统战部 2017年部门预算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2017年度收入总计296.74万元。其中上年结转和结余20.2万元。财政拨款收入276.54万元,占 93.19%。 二、支出决算情况说明 本部门2017年度支出总计276.54万元。一般公共服务支出276.54万元;其中:行政运行支出209.04万元,一般行政管理事务58万元,其他一般公共服务支出6.5万元。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度财政拨款支出预算数276.54万元。 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为276.54万元。 按经济分类科目分:工资福利支出134.6万元,对个人和家庭补助支出15.98万元,商品和服务支出58.46万元,其他统战事务支出3万元。 四、机关运行经费情况说明 本部门2017年度机关运行经费33.46万元,其中:办公费 16.6万元,会议费2.5万元,其他交通费用14.36万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度“三公”经费支出预算数为 23万元。 (一)因公出国(境)支出预算数为 8万元。 (二)公务接待费支出预算数为15万元。 六、政府采购支出情况说明 本部门2017年度政府采购支出8万元。 七、国有资产占有情况说明 截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 2017年部门预算表 部门名称: 编制日期: 编制单位: 中共上饶市委统战部 单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: 收支预算总表 填报单位:中共上饶市委统战部 单位:百元 收 入 支出 项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数 一、财政拨款 27,654 合计 27,654 一般公共预算拨款收入 27,654 一般公共服务支出 27,654 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 本年收入合计 27,654 本年支出合计 27,654 七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 八、上年结转(结余) 财政拨款结转(结余) 其他资金结转(结余) 收入总计 27,654 支出总计 27,654 部门收入总表 填报单位:中共上饶市委统战部 单位:百元 功能科目编码 功能课目名称 合计 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 小计 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 27,654 27,654 27,654 201 一般公共服务支出 27,654 27,654 27,654 34 统战事务 27,004 27,004 27,004 2013401 行政运行(统战事务) 20,904 20,904 20,904 2013402 一般行政管理事务(统战事务) 5,800 5,800 5,800 2013499 其他统战事务支出 300 300 300 99 其他一般公共服务支出 650 650 650 2019999 其他一般公共服务支出 650 650 650 部门支出总表 填报单位:中共上饶市委统战部 单位:百元 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 27,654 23,454 4,200 201 一般公共服务支出 27,654 23,454 4,200 34 统战事务 27,004 22,804 4,200 2013401 行政运行(统战事务) 20,904 20,904 2013402 一般行政管理事务(统战事务) 5,800 1,600 4,200 2013499 其他统战事务支出 300 300 99 其他一般公共服务支出 650 650 2019999 其他一般公共服务支出 650 650 单位:百元 支出 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 一、本年支出 27,654 27,654 一般公共服务支出 27,654 27,654 支出总计 27,654 27,654 一般公共预算支出表 填报单位:中共上饶市委统战部 单位:百元 支出功能分类科目 2017年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 27,654 23,454 4,200 201 一般公共服务支出 27,654 23,454 4,200 34 统战事务 27,004 22,804 4,200 2013401 行政运行(统战事务) 20,904 20,904 2013402 一般行政管理事务(统战事务) 5,800 1,600 4,200 2013499 其他统战事务支出 300 300 99 其他一般公共服务支出 650 650 2019999 其他一般公共服务支出 650 650 一般公共预算基本支出表 填报单位:中共上饶市委统战部 单位:百元 支出经济分类科目 2017年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 23,454 17,498 5,956 301 正常支出 23,454 17,498 5,956 30130101 基本工资 5,121 5,121 301301020101 行政单位统一津补贴 4,960 4,960 30130103 奖金 427 427 3013010403 医疗保险 851 851 30130108 机关事业单位基本养老保险缴费 2,101 2,101 30130201 办公费 1,660 1,660 30130208 取暖费 55 55 30130212 因公出国(境)费 800 800 30130215 会议费 250 250 30130217 公务接待费 600 600 30130228 工会经费 203 203 30130231 差旅费 200 200 30130239 其他交通费用 1,436 1,436 3013029901 降温费 102 102 3013029999 其他商品和服务支出 650 650 3013030201 退休费 20 20 3013030503 遗属补助 138 138 30130309 奖励金 2,440 2,440 30130311 住房公积金 1,210 1,210 3013039901 离退休人员医疗保险 230 230 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:中共上饶市委统战部 单位:百元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 合计 2,300 800 1,500 2,300 800 1,500 051001 中共上饶市委统战部 2,300 800 1,500 政府性基金预算支出表 单位:百元 支出功能分类科目 2017年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 政府性基金预算支出表 单位:百元 支出功能分类科目 2017年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 单位:百元 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 27,654 一般公共服务支出 27,654 财政拨款预算表 单位:百元 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 合计 27,654 27,654 一般公共服务支出 27,654 27,654 2016年部门决算 单位公章:中共上饶市委统战部 报送日期:2017年9月20日 单位负责人(签章): 财务负责人(签章): 经办人(签章): 中共上饶市委统战部2016年部门决算 目 录 第一部分 中共上饶市委统战部概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 市委统战部2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 中共上饶市委统战部2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表 九、国有资产占用情况表 第一部分 中共上饶市委统战部概况 一、部门主要职能 1.中共上饶市委统战部前身是中共上饶地委统战部,成立于1951年9月。是中共上饶市委主管统一战线工作的职能部门,围绕中共上饶市委中心工作,主要行使以下职责: 一、贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系;在调查研究基础上,提出我市开展统战工作的意见和建议。二、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报市委精神;支持、帮助各民主党派市委会加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。三、调查研究我市有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作。四、负责开展海外统战工作,促进祖国统一和我市对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。五、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作;主管全市统一战线干部培训工作。六、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。七、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。八、负责我市统一战线的宣传工作。九、负责指导地方党委和高校、科研院所、厂矿企业的统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导工商联工作;领导市社会主义学院党组(待成立),指导市社会主义学院工作。代管省黄埔军校同学会上饶联络组。十、承办市委交办的其 2.内设6个职能科室:办公室(市委统战部宣传办公室)、政策研究室(民族宗教科)、联络科(工商经济和海外联络科)、干部科、民主党派科、无党派党外知识分子工作科。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,上饶市委统战部核定行政编制15名,其中:领导职数6名。按规定核定机关行政工勤编制2名。部长不占编。新增加市纪委驻市委统战部纪检组长1人。 第二部分 市委统战部2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2016年度收入总计321.58万元,其中上年结转和结余 5.07 万元,较上年增加1480.96%;本年收入合计316.51万元,较上年增长55.87 %,主要原因是:增加人员工资晋级晋档、医疗费及年终追加工作经费。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入294.51万元,占91.58%。年终追加工作经费等22万元,占6.84%,年初结转和结余5.07万元,占1.58%。 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计 321.58万元,其中本年支出合计301.4万元,较上年增长51.98 %,主要原因是:增加在职人员经费、交通费补贴及奖励金;年末结转和结余 20.18万元,较上年增加298.03 %,主要原因是:年终追加工作经费200000元。 本年支出的具体构成为:基本支出209.82万元,占 69.62%;项目支出91.58万元,占30.38% 。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为238.14万元,决算数为294.51万元,完成年初预算的123.67%,主要原因是:包含医疗费、住房保障和职工晋级调档工资。 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为238.14万元,决算数为282.64万元,完成年初预算的118.69 %。 按经济分类科目分:工资福利支出 132.6万元,较上年增长16%,主要原因是:人员工资增加;商品和服务支出 30.84万元,较上年减少35.55%,主要原因是:“三公”经费支出减少;对个人和家庭补助支出 33.61万元,较上年下降7.01%,主要原因是:退休费由社保发放。 四、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为35万元,决算数为 17.11万元,完成预算的48.89%。 (一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为0.29万元,完成预算的0%。 (二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为 8.41万元,完成预算的56.07%。 (三)公务用车购置及运行维护费支出12万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为8.41万元,完成预算的70.08%。 五、机关运行经费情况说明 本部门2015年度机关运行经费5.02万元,较上年减少33.5%,主要原因是:公车改革后有相关开支减少。 六、政府采购支出情况说明 本部门2016年度政府采购支出总额5.097万元,其中:政府采购货物支出5.097万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 2016年,在市委的正确领导和省委统战部的精心指导下,我市统一战线高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真学习贯彻党的十八届六中全会和习近平系列重要讲话精神,深入开展“两学一做”教育实践活动,牢牢把握大团结大联合主题,围绕中心、服务大局,发挥优势、助推发展,立足稳定、汇聚力量,锐意进取、开拓创新,不断提高统战工作科学化水平,为我市的经济社会发展做出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》(主要包括投入、过程、产出、效果四大类共21个指标)评分,得分94分,财政支出绩效为“优”。主要绩效如下: (一)加强教育引导,筑牢共同思想政治基础 积极引导统一战线广大成员以学习党的十八届六中全会和习近平重要讲话精神为重点,以开展“两学一做”教育实践活动为主线、以纪念“建党95周年”活动为契机,深入开展各项学习活动,加强教育引领,不断提高统战成员政治把握能力。 (二)落实协商民主制度,多党合作事业进一步发展。一是发挥民主党派发挥参政议政、民主监督作用。二是畅通民主党派知情参政渠道。三是协助民主党派把好组织发展关。 (三)加强引导支持,促进“两个健康”取得实效。一是加强对非公有制经济人士教育引导。二是充分发挥非公领导小组职能作用。完成了《江西非公有制经济发展蓝皮书(1978-2013)》上饶篇的材料编纂任务以及全市非公经济发展状况、非公企业发展典型案例、非公经济有关历史数据等有关方面资料的收集整理工作;三是协助做好市本级人大、政协换届非公经济代表人士政治安排工作。 (四)认真做好民族宗教工作,促进社会和谐稳定。一是扎实做好民族工作。继续认真贯彻落实中央、全省、全市民族工作会议精神, 二是稳步推进宗教工作。组织开展“规范年”和谐创建活动工作。联合市民宗局在全市组织开展“规范年”和谐创建活动。 (五)完善工作机制,党外代表人士队伍建设实现新突破。一是加强党外干部培养推荐力度和党外代表人士的政治安排。二是发挥了社会主义学院主阵地作用,加大了党外干部的培训力度,全年培训党外干部280余人次。三是重视海外留学生队伍建设。 (六)创新工作手段,统战信息宣传调研工作成效明显。一是做好信息采集上报,树立统战信息观念。二是做好信息宣传发布,传播统战好声音。 (七)加强自身建设,塑造统一战线良好部门形象。一是深入学习,贯彻落实“两学一做”专题教育活动。二是精准扶贫,深入基层解决实际问题。三是增强素质,打造学习型、法治型、廉洁型机关。 (八)抓好厉行节约源头控制,严格执行部门预算 继续严格预算执行,加快支出进度,做到基本与时间进度同步。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理新制度,决算支出达到了“不超本年预算数和上年决算数”的要求,缓解了单位资金压力,降低了行政运行成本,提高了资金的使用效率。 第三部分 中共上饶市委统战部2016年部门决算表 (详见附表) 支出决算表 编制单位:中共上饶市委统一战线工作部 2016年度 金额单位:万元 项 目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 301.4 209.8 91.6 201 一般公共服务支出 282.6 191.1 91.6 20134 统战事务 282.6 191.1 91.6 2013401 行政运行 188.1 188.1 2013402 一般行政管理事务 91.6 91.6 2013499 其他统战事务支出 3.0 3.0 210 医疗卫生与计划生育支出 7.7 7.7 21005 医疗保障 7.7 7.7 2100501 行政单位医疗 7.7 7.7 221 住房保障支出 11.1 11.1 22102 住房改革支出 11.1 11.1 2210201 住房公积金 11.1 11.1 — %d — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:中共上饶市委统一战线工作部 2016年度 金额单位:万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 — %d — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:中共上饶市委统一战线工作部 2016年度 金额单位:万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 — %d — 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:中共上饶市委统一战线工作部 2016年度 金额单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 294.5 224.9 69.6 201 一般公共服务支出 275.8 206.2 69.6 20134 统战事务 275.8 206.2 69.6 2013401 行政运行 203.2 203.2 2013402 一般行政管理事务 69.6 69.6 2013499 其他统战事务支出 3.0 3.0 210 医疗卫生与计划生育支出 7.7 7.7 21005 医疗保障 7.7 7.7 2100501 行政单位医疗 7.7 7.7 221 住房保障支出 11.1 11.1 22102 住房改革支出 11.1 11.1 2210201 住房公积金 11.1 11.1 — %d — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位:中共上饶市委统一战线工作部 2016年度 金额单位:万元 项 目 行次 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 1 140.3 30.8 5.1 工资福利支出 2 39.3 2.6 基本工资 3 51.7 0.4 5.1 津贴补贴 4 19.2 奖金 5 13.5 其他社会保障缴费 6 0.2 伙食补助费 7 绩效工资 8 11.7 6.7 机关事业单位基本养老保险缴费 9 0.6 职业年金缴费 10 4.7 其他工资福利支出 11 33.6 0.9 商品和服务支出 12 0.3 办公费 13 22.5 印刷费 14 咨询费 15 手续费 16 水费 17 6.4 电费 18 邮电费 19 取暖费 20 物业管理费 21 差旅费 22 11.1 因公出国(境)费用 23 3.1 维修(护)费 24 0.9 租赁费 25 8.4 会议费 26 培训费 27 公务接待费 28 6.4 0.6 6.4 专用材料费 29 173.9 35.9 被装购置费 30 专用燃料费 31 劳务费 32 委托业务费 33 工会经费 34 3.1 3.1 福利费 35 0.9 0.9 公务用车运行维护费 36 8.4 8.4 其他交通费用 37 税金及附加费用 38 其他商品和服务支出 39 0.6 0.6 对个人和家庭的补助 40 33.6 33.6 离休费 41 退休费 42 22.5 22.5 退职(役)费 43 抚恤金 44 生活补助 45 救济费 46 医疗费 47 助学金 48 奖励金 49 生产补贴 50 住房公积金 51 11.1 11.1 提租补贴 52 购房补贴 53 采暖补贴 54 物业服务补贴 55 其他对个人和家庭的补助支出 56 基本建设支出 57 房屋建筑物购建 58 办公设备购置 59 专用设备购置 60 基础设施建设 61 大型修缮 62 信息网络及软件购置更新 63 物资储备 64 公务用车购置 65 其他交通工具购置 66 其他基本建设支出 67 其他资本性支出 68 5.1 5.1 房屋建筑物购建 69 办公设备购置 70 5.1 5.1 专用设备购置 71 基础设施建设 72 大型修缮 73 信息网络及软件购置更新 74 物资储备 75 土地补偿 76 安置补助 77 地上附着物和青苗补偿 78 拆迁补偿 79 公务用车购置 80 其他交通工具购置 81 产权参股 82 其他资本性支出 83 对企事业单位的补贴 84 企业政策性补贴 85 事业单位补贴 86 财政贴息 87 其他对企事业单位的补贴 88 债务利息支出 89 国内债务付息 90 国外债务付息 91 其他支出 92 赠与 93 贷款转贷 94 其他支出 95 — %d — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:中共上饶市委统一战线工作部 2016年度 金额单位:万元 项 目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 35.0 17.1 1.因公出国(境)费 2 8.0 0.3 2.公务用车购置及运行维护费 3 12.0 8.4 (1)公务用车购置费 4 (2)公务用车运行维护费 5 12.0 8.4 3.公务接待费 6 15.0 8.4 (1)国内接待费 7 15.0 8.4 其中:外事接待费 8 (2)国(境)外接待费 9 二、相关统计数 10 — — 1.因公出国(境)团组数(个) 11 — 1 2.因公出国(境)人次数(人) 12 — 1 3.公务用车购置数(辆) 13 — 4.公务用车保有量(辆) 14 — 5.国内公务接待批次(个) 15 — 20 其中:外事接待批次(个) 16 — 6.国内公务接待人次(人) 17 — 400 其中:外事接待人次(人) 18 — 7.国(境)外公务接待批次(个) 19 — 8.国(境)外公务接待人次(人) 20 — — %d — 收入支出决算总表 编制单位:中共上饶市委统一战线工作部 2016年度 金额单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 栏 次 1 2 3 栏 次 4 5 6 一、财政拨款收入 1 294.5 282.6 294.5 一、一般公共服务支出 28 238.1 282.6 282.6   其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 二、上级补助收入 3 三、国防支出 30 三、事业收入 4 四、公共安全支出 31 四、经营收入 5 五、教育支出 32 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 33 六、其他收入 7 22.0 22.0 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 7.7 7.7 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 11.1 11.1 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 二十二、债务还本支出 49 23 二十三、债务付息支出 50 本年收入合计 24 316.5 301.4 316.5 本年支出合计 51 238.1 301.4 301.4 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 — — 年初结转和结余 26 5.1 20.2 5.1 年末结转和结余 53 5.1 20.2 20.2 总计 27 321.6 321.6 321.6 总计 54 243.2 321.6 321.6 — %d — 收入决算表 编制单位:中共上饶市委统一战线工作部 2016年度 金额单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 316.5 294.5 22.0 201 一般公共服务支出 297.8 275.8 22.0 20134 统战事务 297.8 275.8 22.0 2013401 行政运行 203.2 203.2 2013402 一般行政管理事务 91.6 69.6 22.0 2013499 其他统战事务支出 3.0 3.0 210 医疗卫生与计划生育支出 7.7 7.7 21005 医疗保障 7.7 7.7 2100501 行政单位医疗 7.7 7.7 221 住房保障支出 11.1 11.1 22102 住房改革支出 11.1 11.1 2210201 住房公积金 11.1 11.1 — %d — 国有资产占用情况表 编制单位:中共上饶市委统一战线工作部 2016年度 金额单位:万元 项 目 栏次 决算数 一、车辆数合计 1 1.副部(省)级及以上领导用车 2 2.一般公务用车 3 3.一般执法执勤用车 4 4.特种专业技术用车 5 5.其他用车 6 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 — %d — 财政拨款收入支出决算总表 编制单位:中共上饶市委统一战线工作部 2016年度 金额单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 2 3 栏 次 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一、一般公共预算财政拨款 1 294.5 260.6 260.6 一、一般公共服务支出 30 238.1 260.6 260.6 260.6 260.6 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 7.7 7.7 7.7 7.7 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 11.1 11.1 11.1 11.1 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 22 二十二、债务还本支出 51 23 二十三、债务付息支出 52 本年收入合计 24 294.5 279.4 279.4 本年支出合计 53 238.1 279.4 279.4 279.4 279.4 年初财政拨款结转和结余 25 5.1 20.2 20.2 年末财政拨款结转和结余 54 5.1 20.2 20.2 20.2 20.2 一、一般公共预算财政拨款 26 5.1 5.1 5.1 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 299.6 299.6 299.6 总计 58 243.2 299.6 299.6 299.6 299.6 — %d —

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发布时间:2017/11/2    [关闭本窗口]

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