民建市委会预算公开[2017/9/20]

2016年部门决算 单位公章: 报送日期:2017年9月20日 单位负责人(签章): 财务负责人(签章): 经办人(签章): 中国民主建国上饶市委员会 2016年部门决算 目 录 第一部分 中国民主建国上饶市委员会概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 中国民主建国上饶市委员会2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 中国民主建国上饶市委员会2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表 九、国有资产占用情况表 第一部分 中国民主建国上饶市委员会概况 一、部门主要职能 1.民建上饶市委会的职能是:贯彻执行中共中央和民建文件精神,围绕政府中心工作,积极履行参政议政、民主监督职能;按照本会章程规定,建立和完善各种规章制度,按章办事,积极发展新会员;及时反映会员意见和要求,报道本会动态,加强党派工作和对外宣传;承办民建中央、民建省委会及中共上饶市委等有关单位布置的其它各项工作。 2.民建上饶市委会内设办公室、参政议政部两个内设机构,现在编制5个(其中行政编4个,机关工勤编1个)。 2015年初在职人员4人(行政在编4人,退休3人),2015年无增减。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,部门:中国民主建国上饶市委员会。 本部门2016年年末编制人数5人,其中行政编4个,机关工勤编1个;年末实有人数7人,其中在职4人,退休3人. 第二部分中国民主建国上饶市委员会 2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2016年度收入总计94.17万元,其中上年结转和结余 3.69 万元,较上年下降47%;本年收入合计90.48 万元,较上年增长43 %,主要原因是:增加人员工资晋级晋档、医疗费及换届经费。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入90.48万元,占 96%。 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计 79.09 万元,其中本年支出合计 79.09万元,较上年增长17 %,主要原因是:增加在职人员经费及奖励金;年末结转和结余 15.07万元,较上年增加308 %,主要原因是:换届经费增加。 本年支出的具体构成为:基本支出 73.89万元,占 93 %;项目支出 5.2万元,占 7 % 。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 65.54 万元,决算数为 79.09 万元,完成年初预算的 207 %,主要原因是:包含医疗费、住房保障和职工晋级调档工资。 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为65.54万元,决算数为 84.94万元,完成年初预算的130 %。 按经济分类科目分:工资福利支出 33.70万元,,较上年增长19%,主要原因是:人员工资增加;商品和服务支出 23.15万元,较上年增长60%,主要原因是:办公费、会议费增加;对个人和家庭补助支出 17.04万元,,较上年下降43%,主要原因是:退休费由社保发放。 四、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为10 万元,决算数为 3.43万元,完成预算的34 %。 (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。 (二)公务接待费支出年初预算数为 5万元,决算数为 3.43万元,完成预算的 69%。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为5 万元,决算数为0万元,完成预算的0%。 五、机关运行经费情况说明 本部门2016年度机关运行经费 56.74万元。其中:办公费 5.44万元,会议费5.13万元,培训费2.35万元。 六、政府采购支出情况说明 本部门2016年度无政府采购项目。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 项目支出5.2万元 ,其中:会议费2万元,培训费3.2万元 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位:中国民主建国会上饶市委员会 2016年度 金额单位:元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 337,044.52 302 商品和服务支出 231,472.78 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 114,086.00 30201 办公费 54,393.58 31001 房屋建筑物 购建 0.00 30102 津贴补贴 128,200.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购 置 0.00 30103 奖金 10,783.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购 置 0.00 30104 其他社会保障缴费 66,025.52 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建 设 0.00 30106 伙食补助费 3,800.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及 软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 19,842.00 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 14,150.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 170,412.00 30211 差旅费 7,500.00 310111 地上附着物 和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国 (境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 39,800.60 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购 置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 51,323.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补贴 49,091.00 30216 培训费 23,463.42 31099 其他资本性 支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 34,298.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性 补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补 贴 0.00 30309 奖励金 42,975.60 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 12,000.00 30499 其他对企事 业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 30,912.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付 息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付 息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费 用 9,503.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 7,632.80 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 19,149.78 人员经费合计 507,456.52 公用经费合计 231,472.78 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位:中国民主建国会上饶市委员会 2016年度 金额单位:元 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 100,000.00 34,298.00 1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 50,000.00 0.00 (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00 (2)公务用车运行维护费 5 50,000.00 0.00 3.公务接待费 6 50,000.00 34,298.00 (1)国内接待费 7 50,000.00 34,298.00 其中:外事接待费 8 0.00 0.00 (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00 二、相关统计数 10 — — 1.因公出国(境)团组数(个) 11 — 0 2.因公出国(境)人次数(人) 12 — 0 3.公务用车购置数(辆) 13 — 0 4.公务用车保有量(辆) 14 — 0 5.国内公务接待批次(个) 15 — 45 其中:外事接待批次(个) 16 — 0 6.国内公务接待人次(人) 17 — 381 其中:外事接待人次(人) 18 — 0 7.国(境)外公务接待批次(个) 19 — 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 20 — 0 注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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