民盟市委会收入支出决算[2017/9/20]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 编制单位:中国民主同盟会上饶市委员会 2016年度 金额单位:元 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 95,000.00 31,102.00 1.因公出国(境)费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 45,000.00 0.00 (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00 (2)公务用车运行维护费 5 45,000.00 0.00 3.公务接待费 6 50,000.00 31,102.00 (1)国内接待费 7 50,000.00 31,102.00 其中:外事接待费 8 0.00 0.00 (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00 二、相关统计数 10 — — 1.因公出国(境)团组数(个) 11 — 0 2.因公出国(境)人次数(人) 12 — 0 3.公务用车购置数(辆) 13 — 0 4.公务用车保有量(辆) 14 — 0 5.国内公务接待批次(个) 15 — 58 其中:外事接待批次(个) 16 — 0 6.国内公务接待人次(人) 17 — 367 其中:外事接待人次(人) 18 — 0 7.国(境)外公务接待批次(个) 19 — 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 20 — 0 注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 2016年部门决算 单位公章: 报送日期:2017年9月20日 单位负责人(签章): 财务负责人(签章): 经办人(签章): 中国民主同盟上饶市委员会 2016年部门决算 目 录 第一部分 中国民主同盟上饶市委员会概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 中国民主同盟上饶市委员会2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 中国民主同盟上饶市委员会2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 中国民主同盟上饶市委员会概况 一、部门主要职能 1民盟上饶市委会的职能是:贯彻执行中共中央和民盟文件精神,围绕政府中心工作,积极履行参政议政、民主监督职能;按照本会章程规定,建立和完善各种规章制度,按章办事,积极发展新盟员;及时反映盟员意见和要求,报道本会动态,加强党派工作和对外宣传;承办民盟中央、民盟省委会及中共上饶市委等有关单位布置的其它各项工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,部门:中国民主同盟上饶市委员会。民盟上饶市委会内设办公室、参政议政部两个内设机构。 本部门2016年年末编制人数5人其中行政编4个,机关工勤编1个;年末实有人数8人,其中在职人员5人,退休人员3人。 第二部分 中国民主同盟上饶市委员会 2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2016年度收入总计103.65 万元,其中上年结转和结余0.45万元。本年收入合计103.21 万元,较上年增加53%,主要原因是:一般行政管理事务经费增加。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入103.21万元,占 99%。 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计77万元,其中本年支出合计77万元,较上年增长10 %,主要原因是:管理事务经费增加;年末结转和结余 26.66万元,较上年增加620%,主要原因是:增加了行政管理事务经费。 本年支出的具体构成为:基本支出 70.60 万元,占 92 %;项目支出 6.4 万元,占 8 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 70.85 万元,决算数为103.21万元,完成年初预算的 146 %,主要原因是:包含医疗保障、住房保障和增加人员调档经费。 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为64.45万元,决算数为96.82 万元,完成年初预算的 150 %。 按经济分类科目分:工资福利支出 39.52万元,较上年增长28 %,主要原因是:人员工资晋级晋档;商品和服务支出17.74万元,较上年下降33%,主要原因是:管理事务经费的减少:对个人和家庭补助支出13.33万元,较上年持平。 四、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 9.5 万元,决算数为 3.11 万元,完成预算的33 %。 (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%。 (二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为3.11万元,完成预算的 62%。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.5 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0% 。 五、机关运行经费情况说明 本部门2016年度机关运行经费61.52万元,其中:办公费 2.91 万元,会议费2.71万元,其他费用3.87万元。 六、政府采购支出情况说明 本部门2016年度无政府采购项目。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 本部门2016年项目支出总计6.4万。其中会议费3.4万元,培训费3万元。

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发布时间:2017/9/20    [关闭本窗口]

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