侨联2016年决算公开目录[2017/9/8]

单位公章:上饶市归国华侨联合会 报送日期:2017.9. 单位负责人(签章): 财务负责人(签章): 经办人(签章): 上饶市归国华侨联合会2016年度部门决算 目 录 第一部分 上饶市归国华侨联合会概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 上饶市归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 上饶市归国华侨联合会2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 上饶市归国华侨联合会概况 一、部门主要职能 侨联基本职能:群众工作、参政议政、维护侨益、海外联谊 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。上饶市归国华侨联合会于2003年5月成立,正县级机构,配备正县职数1名、副县职数2名;内设综合办公室1个,科级职数1名。核定编制数5个;截止2016年12月止,在职人员5人,退休1人;财政供给人员6人。 第二部分 上饶市归国华侨联合会2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2016年度收入总计106.03万元,(其中财政拨款92.23万元),较上年增长15%,主要原因是:财政增加单位工作经费、工资调标、中国侨联扶贫款及省侨联补助工作经费。 本年收入的具体构成为:财政拨款92.23万元,占86.98%,预算外中国侨联扶贫款及省侨联补助工作经费13.80万元,占13.02%。 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计98.32万元,其中本年支出合计98.32万元,2015年度总支出67.06万元,,增加 31.26万元。较上年增长46.61%,原因:常规性工作支出费用增加 本年支出的具体构成为:基本支出98.32万元,占100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为81.16万元,决算数为92.23万元,完成年初预算的136%,主要原因是:常规性工作支出费用增加。 按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为81.16万元,决算数为92.23万元,完成年初预算的136%。 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分: 工资福利支出65.32万元,较上年增长 44.50%,主要原因是:在职人员增资; 商品和服务支出13.12万元,较上年减少7.73 %,主要原因是:中央八项规定,各方面都节俭支出; 对个人和家庭补助支出9.87万元,较上年增加 29.19%,主要原因是:退休人员工资增加。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为 9 万元,决算数为 3.6 万元,完成预算的40 %,决算数较上年减少8 %。 (一)因公出国(境)支出年初预算数为 3万元,决算数为 0万元。 (二)公务接待费支出年初预算数为 3 万元,决算数为2.27万元,完成预算的75.66 %,决算数较上年减少8 %。主要原因是:厉行节约。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 3 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 3 万元,决算数为 1.33万元,完成预算的44.33%,决算数较上年下降9 %。主要原因是:主要原因是:厉行节约、取消公务用车。 五、机关运行经费情况说明 商品和服务支出13.12万元,较上年减少7.73 %,主要原因是:中央八项规定,各方面都节俭支出; 其中:办公费 2.81万元,水电费0.22万元,邮电费2.35万元,取暖费0.32万元,差旅费2.03万元,公务接待费2.28万元,会议费0.3万元,培训费0.33万元,公务用车运行维护费1.33万元,其他商品和服务支出0.98万元 六、政府采购支出情况说明 本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 七、预算绩效管理工作开展情况说明 本部门没有相关的预算绩效管理工作。 第三部分 上饶市归国华侨联合会2016年度部门决算表 (详见附表) 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表

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